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2017年度mg摆脱电子游戏原州区林木检疫站部门决算

索引号 640421001/2018-76234 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 原州区林业局 责任部门 原州区林木检疫站

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  单位概况 

    

  一、单位职责 

  原州区林木检疫站属于原州区林业局二级预算单位,主要职责是贯彻执行党中央、国务院及地方政府制定的林业有害生物防治办法的有关方针、政策依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规,负责全区种苗、植物材料的产地检疫和调运检疫及森林病虫害的防治、监督检查全区森林病虫害、鼠害监测防治和执行情况、野生动物疫源疫病监测防控等方面工作;推动林业生态建设,提升森林资源管理能力。 

  二、机构设置 

  按照部门决算编报要求,纳入原州区林业局2017年度部门决算编报范围的单位1个,原州区林木检疫站。人员编制数8个,2017年年底有在职人员8人。 

第二部分  2017年度部门决算表:收入支出决算总表 

         

公开01表 

公开部门:原州区林木检疫站 

       

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

1074823.00 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

六、其他收入 

7 

260967.78 

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

1447445.5 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

0.00 

本年收入合计 

24 

1335790.78 

本年支出合计 

51 

1447445.50  

    用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

52 

  

    年初结转和结余 

26 

462454.00 

    年末结转和结余 

53 

350799.28  

总计 

27 

1798244.78 

总计 

54 

1798244.78 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

  

  

  

收入决算表 

                   

公开02表 

公开部门:原州区林木检疫站 

           

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

1335790.78 

1074823.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

260967.78 

208 

社会保障和就业支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

1335790.78 

1074823.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

260967.78 

21302 

林业 

1335790.78 

1074823.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

260967.78 

2130204 

  林业事业机构 

1140790.78 

879823.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

260967.78 

2130211 

动植物保护 

50000.00 

50000.00 

         

2130234 

 林业防灾减灾 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130209 

  森林生态效益补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130299 

  其他林业支出 

145000.00 

145000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130504 

  农村基础设施建设 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 

支出决算表 

                 

公开03表 

公开部门:原州区林木检疫站 

         

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

1447445.5 

1007943.98 

439501.52 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

211 

节能环保支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21105 

天然林保护 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2110501 

  森林管护 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212 

城乡社区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21203 

城乡社区公共设施 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213 

农林水支出 

1447445.5 

1007943.98 

439501.52 

0.00 

0.00 

0.00 

21302 

林业 

1276725.30 

1007943.98 

268781.324 

0.00 

0.00 

0.00 

2130204 

  林业事业机构 

1007943.98 

1007943.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130211 

动植物保护 

6787.32 

 

6787.32 

     

2130234 

林业防灾减灾 

116994.00 

0.00 

116994.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130209 

  森林生态效益补偿 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130232 

  成品油价格改革对林业的补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130299 

  其他林业支出 

145000.00 

0.00 

145000.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305 

扶贫 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21399 

 其他农林水支出 

170720.20 

0.00 

170720.20 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 

财政拨款收入支出决算总表 

             

公开04表 

公开部门:原州区林木检疫站 

           

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1074823.00 

一、一般公共服务支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

  

3 

 

三、国防支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

 

五、教育支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

 

八、社会保障和就业支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

10 

 

十、节能环保支出 

38 

0.00 

0.000 

0.00 

  

11 

 

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

 

十二、农林水支出 

40 

1319324.52 

1319324.52 

0.00 

  

13 

 

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

 

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

 

十六、金融支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

 

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

 

十九、住房保障支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

 

二十一、其他支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

 

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

 

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

1074823.00 

本年支出合计 

52 

1319324.52 

1319324.52 

0.00 

年初财政拨款结转和结余 

25 

462454.00 

年末财政拨款结转和结余 

53 

217952.48 

217952.48  

  

一、一般公共预算财政拨款 

26 

462454.00 

  

54 

 

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

  

55 

 

  

  

  

合计 

28 

1537277.00 

合计 

56 

1537277.00 

1537277.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

           

公开05表 

公开部门:原州区林木检疫站 

   

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

1319324.52 

879823.00 

439501.52 

208 

社会保障和就业支出 

     

20805 

行政事业单位离退休 

     

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出 

     

211 

节能环保支出 

     

21105 

天然林保护 

     

2110501 

  森林管护 

     

212 

城乡社区支出 

     

21203 

城乡社区公共设施 

     

2120399 

  其他城乡社区公共设施支出 

     

213 

农林水支出 

1319324.52 

879823.00 

439501.52 

21302 

林业 

1148604.32 

879823.00 

268781.32 

2130204 

  林业事业机构 

879823.00 

879823.00 

 

2130213 

  林业执法与监督 

0.00 

 

0.00 

2130211 

动植物保护 

6787.32 

 

6787.32 

2130234 

  林业防灾减灾 

116994.00 

 

116994.00 

2130209 

  森林生态效益补偿 

0.00 

 

0.00 

2130232 

  成品油价格改革对林业的补贴 

0.00 

 

0.00 

2130299 

  其他林业支出 

145000.00 

 

145000.00 

21399 

其他农林水支出 

170720.20 

 

170720.20 

2139999 

 其他农林水支出 

170720.20 

  

170720.20 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   

公开06表 

公开部门:原州区林木检疫站 

 

金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

 

301 

工资福利支出 

807168.00 

302 

商品和服务支出 

99000.002 

310 

其他资本性支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

345169.00 

30201 

  办公费 

8831.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

 

30102 

  津贴补贴 

258611.00 

30202 

  印刷费 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30103 

  奖金 

73098.00 

30203 

  咨询费 

 

31003 

  专用设备购置 

 

30104 

  其他社会保障缴费 

 

30204 

  手续费 

215.00 

31005 

  基础设施建设 

 

30106 

  伙食补助费 

 

30205 

  水费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

 

30107 

  绩效工资 

65124.00 

30206 

  电费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

 

30207 

  邮电费 

0.00 

31008 

  物资储备 

 

30109 

  职业年金缴费 

 

30208 

  取暖费 

 

31009 

  土地补偿 

 

30199 

  其他工资福利支出 

65166.00 

30209 

  物业管理费 

 

31010 

  安置补助 

 

303 

对个人和家庭的补助 

47005.00 

30211 

  差旅费 

10574.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

 

30301 

  离休费 

0.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

 

31012 

  拆迁补偿 

 

30302 

  退休费 

 

30213 

  维修(护)费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

 

30303 

  退职(役)费 

 

30214 

  租赁费 

 

31019 

  其他交通工具购置 

 

30304 

  抚恤金 

 

30215 

  会议费 

 

31020 

  产权参股 

 

30305 

  生活补助 

 

30216 

  培训费 

2380.00 

31099 

  其他资本性支出 

 

30306 

  救济费 

 

30217 

  公务接待费 

 

304 

对企事业单位的补贴 

 

30307 

  医疗费 

 

30218 

  专用材料费 

 

30401 

  企业政策性补贴 

 

30308 

  助学金 

 

30224 

  被装购置费 

 

30402 

  事业单位补贴 

 

30309 

  奖励金 

 

30225 

  专用燃料费 

 

30403 

  财政贴息 

 

30310 

  生产补贴 

 

30226 

  劳务费 

0.00 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

 

30311 

  住房公积金 

 

30227 

  委托业务费 

 

307 

债务利息支出 

 

30312 

  提租补贴 

 

30228 

  工会经费 

 

30701 

  国内债务付息 

 

30313 

  购房补贴 

 

30229 

  福利费 

 

30707 

  国外债务付息 

 

30314 

  采暖补贴 

47005.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

1000.00 

399 

其他支出 

 

30315 

  物业服务补贴 

 

30239 

  其他交通费用 

 

39906 

  赠与 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

       
     

30299 

  其他商品和服务支出 

2650.00 

     

            人员经费合计 

854173.00 

                         公用经费合计 

25650.00 

合       计 

879823.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                     

公开07表 

公开部门:原州区林木检疫站    

                                        

               

金额单位:元 

2017年度预算数 

2017年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1000.00 

0.00 

1000.00 

0.00 

1000.00 

0.00 

1000.00 

0.00 

1000.00 

0.00 

1000.00 

0.00 

注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                 

        公开08表 

公开部门:原州区林木检疫站 

         

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

     

  第三部2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计1335790.78元,支出总计1447445.50元。与2016年相比,收、支总计分别各增加(减少)0.00元,增长(下降)0%,主要原因是2016年度没有决算数据 

  二、收入决算总体情况说明 

  2017年度收入合计1335790.78元,其中:财政拨款收入1074823.00元,占80%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;其他收入260967.78元,占20% 

  三、支出决算总体情况说明 

  2017年度支出合计1447445.50元,其中:基本支出1007943.98元,占69.6%;项目支出439501.52元,占30.4%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计1074823.00元,支出总计1319324.52元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0.00元,增长(下降)0%,主要原因是2016年度没有决算数据 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1319324.52元,占本年支出合计的91.2%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0.00元,下降0%,主要原因是2016年度没有决算数据 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1319324.52元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出0.00元,占0%;农林水(类)支出1319324.52元,占100%;节能环保(类)支出0.00元,占0%;城乡社区(类)支出0.00元,占0%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1050021.01 

  元,支出决算为1319324.52元,完成年初预算的79.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水支出超预算;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业(类)支出年初预算122701.17决算0.00元,减少122701.17元;2.农林水(类)支出年初预算800197.00决算1319324.52元,增加519127.52元;5.住房保障(类)支出年初预算66324.96决算0.00元,减少66324.96元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出879823.00元,其中:人员经费854173.00元,公用经费25650.00元,支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出807167.00元,较2017年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是2017年度没有预算数据;较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0% 

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出25650.00元,2017年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是2017年度没有预算数据;较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0% 

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出47005.00元,2017年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是2017年度没有预算数据;较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0% 

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0.00元,2017年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是2017年度没有预算数据;较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0% 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000.00元,支出决算为1000.00元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:2016年度没有决算数据 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0.00元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2016年度没有决算数据 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国“境”累计人次数0人。开支内容包括:无。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出1000.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出1000.00元,主要用于车辆加油、维修及过路过桥费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

  3.公务接待费支出0.00元。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是:2016年度没有决算数据。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本部门机关运行经费支出25650.00元比2016年增加(减少)0.00元,增长(下降)0%。主要原因是:2016年度没有决算数据 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,林业总场政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。原州区林业总场今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“部门决算量化评价表”项目自评得分为66分。发现的主要问题:1、预算编制的准确完整性还不完善,2、预算执行的有效性还不够。下一步改进措施:进一步加强预算编制的准确完整性和预算执行的有效性。 

  3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  无重点项目绩效评价。 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

  2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。 

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  8、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  11、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  13、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  14、农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。 

  15、政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

  17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 

    

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